I. Budget DDFIP 2025.

Le budget 2025 était en baisse suite aux restrictions budgétaires.

La DDFIP a financé les travaux au R+3 pour aménager le plateau et installer le Service SL REM.

La DDFIP a également financé la pose de stores sur le site de Cruveilhier, initialement prévue sur le budget FS.
Toutefois il était trop tard pour engager la dépense en FS. Au vu de l’urgence, la direction a décidé d’assumer la dépense.

II. Budget 2026.

La dotation pour 2026 est à nouveau en baisse, car elle suit le nombre d’emplois dans le département. Moins d’agents = moins de moyens.

Les prévisions de dépenses pour 2026 :

– surveiller les dépenses d’affranchissement et frais de déplacement.

– Aménagement du R+3 pour SL REM.
Solidaires demande si l’aménagement sera identique aux autres plateaux de Cruveilhier.
Une réflexion est en cours, afin d’identifier ce qui fonctionne ou non. L’organisation ne sera donc pas forcément en open space pour cet étage.

– optimisation des dépenses de nettoyage.
Solidaires demande ce qui est entendu par « optimisation », car le personnel d’entretien rencontre déjà des difficultés pour remplir ses missions, et de notre point de vue il n’est pas possible de diminuer les prestations.
La direction nous répond qu’il s’agit par exemple d’optimiser le ramassage des poubelles en centralisant les points de dépôt.

La direction informe également que tous les devis sont désormais négociés, les entreprises ayant tendance à augmenter leurs prix lorsqu’elles travaillent avec des administrations.
Exemple : pour la porte d’accès à Cruveilhier, une économie de 35 % a été réalisée sur le premier devis.

Sur le CGR des travaux ciblés par bureau vont être réalisés. Une rénovation globale n’est pas budgétairement envisageable à ce jour.

III. Bilan campagne IR 2025.

Globalement tous les indicateurs de contact avec le public étaient en baisse en 2025. Mais il est remarqué que les indicateurs restent élevés, notamment l’accueil physique, 13 187 visites en 2025.

Les OS rappellent que 2024 a aussi été impacté par GMBI.

Une très forte augmentation des déclarations par smartphone est remarquée aussi.

IV. Campagne IR 2026.

La campagne IR 2026, tient compte de l’expérience de 2025 et des nouveautés de 2026, avec notamment l’arrivée du SGC Limoges-Amendes.

Pour ces raisons, une nouvelle organisation a été discutée lors d’un GT « confidentialité et sécurité », avec l’ensemble des services gérant l’accueil sur le site de Cruveilhier.
Le responsable du SIP a également travaillé sur ce sujet avec son équipe.

Un vigile sera mobilisé pour Cruveilhier le temps de la campagne.

Les OS demandent si le dispositif sera reconduit pour la période des avis. La directrice prévoit au préalable de tirer les conclusions de la campagne IR avant de renouveler l’expérience.

Une ouverture exceptionnelle est prévue le mardi 19 mai.
En compensation la directrice, n’exclut pas une fermeture exceptionnelle une demi-journée.

Afin d’éviter un afflux trop important à l’accueil, une communication sera faite auprès des élus pour retarder l’émission des factures.
Solidaires rappelle que les services de gestion comptable, sont déjà en difficulté, notamment en raison du bug Helios de 3 semaines, et d’une fin d’année 2025 qui traîne, le report de facturation alourdit encore une fois la charge des services.

La directrice en est bien consciente, mais cherche des solutions.

Sur l’accueil téléphonique, la direction a fiabilisé ses données avec la TOIP.

2 postes du service gestion et 2 postes du service recouvrement participeront au renfort national. Seul le site de Cruveilhier est mobilisé en renfort.

Sur la saisie des déclarations, le service liaison recouvrement et pôle de contrôle de revenus du patrimoine, seront à nouveau sollicités en renfort pour les déclarations simples. En 2025, l’objectif était de 5 000, pour l’instant ce n’est pas évalué pour 2026.
Le PCRP, sera aussi mobilisé pour aider les collègues des SIP à répondre au mieux aux questions techniques relevant de sa compétence.

La directrice, n’accordera pas de journée de campagne ou de double récupération dans le mois, dans un souci d’égalité entre tous les services, chacun connaissant des pics d’activités importants.

La directrice rappelle l’implication des France Services et des SGC dans l’accueil de premier niveau. Des collègues des SIP continueront d’assurer des permanences sur place, tout au long de la campagne.

V. Questions diverses.

Solidaires finances publiques demande si depuis la veille, la direction a reçu des consignes, pour faciliter le télétravail des agents habitant loin de leur lieu de travail, suite à la hausse du carburant. Nous avons eu des échos de certaines directions qui ont pris ces mesures.

La directrice, estime que le sujet est à ce jour prématuré, mais indique qu’il sera étudié si la situation perdure.

La séance est levée à 17h45.