Compte-rendu du CSAL du 04/06/2026

Lecture de la liminaire.

Ordre du jour :

1 - Approbation des procès verbaux CSAL des 20 et 29 janvier 2026 et 12 mars 2026

Vote « POUR »

2 - Bilan d’exécution du budget départemental 2025 et présentation du budget prévisionnel 2026

Bilan 2025 :

Hausse annuelle des frais d’affranchissement.

Dépenses informatiques 5 % (micro pris par centrale).

Hausse de 14 € en AE - Dotation générale de fonctionnement (DGF) plus élevée en 2025 que 2024.

Plusieurs travaux (Riom, Issoire, désamiantage à Berthelot).

La trésorerie hospitalière est installée depuis le 3/06/2026 sur le site de Berthelot (aile A).

Nettoyage des locaux : hausse de 5,38 % (départ des Berkani, hausse du marché, coût du travail).

Présence du vigile à Berthelot prolongé jusqu’au 31/07 (liée à la prime carburant).

Economies des services (suivi des notes de service - Exemple : lettres recommandées).

Baisse de 21,8 % frais de déplacement ( EDR et CDL, absence d’intérim, utilisation des véhicules de service – Mégane remplacée au PED par un véhicule thermique à l’automne 2026).

Dépenses informatiques équivalentes ( TINY pour Windows 11 ).

Les coûts de formation ont diminué de 7,6 %.

Les frais de transport sont en diminution.

Le futur véhicule utilitaire Bil sera électrique ; 65 % de la flotte est électrique.

Remerciements du président pour économie des frais affranchissement et parfaite maîtrise du budget par le service BIL.

Solidaires fait remarquer qu’il y a eu moins de formation car cela pose des difficultés pour le remboursement ; une demande de souplesse a été formulée auprès des services RH et notamment d’utiliser le véhicule personnel dans le cadre du covoiturage. Une réponse favorable a été apportée.

Concernant les huissiers : Pour l’instant pas de poste A en l’absence de départ officiel.

3 - Formation professionnelle :

• Bilan 2025 :

Besoins sur Esteve / Semafor ; équipe : 1 A 2 B 1 C  ; 53 formateurs ; développement des e-formations, Semafor, Mentor ; l’agent est acteur de sa formation.

8 B stagiaires et 26 C stagiaires en 2025 ; 3 apprentis ; 5 services civiques.

Concernant les OM et EF  une nouvelle communication est en cours d’élaboration et sera transmise prochainement par le service RH.

• Projet de plan local de formation 2026, pour avis : « abstention » de Solidaires sur ce point.

Remarque Solidaires : nouveau système pour réservation train – hôtel.

Réponse : le système est ingérable en l’état, marche arrière : l’agent demande via RH la réservation du billet de train et réserve lui-même son propre hôte.

4 – Actualités et questions diverses par Solidaires :

• Inquiétude des géomètres : bouger en local ? Entretien avec la Directrice générale et rencontre avec le chef de Pôle ; réflexion en cours sur l’évolution de leurs missions.

• CAM : mission amende, difficulté métier liée au manque d’effectif avec le risque de surcharge de travail si un poste est supprimé. Solidaires a exigé que la CAM soit abondée de 2 emplois au lieu de 1,7 comme cela est indiqué dans le dernier référentiel en ETP.